Бюджет района

За январь-июнь 2019 года в консолидированный бюджет Ветковского района поступило 18 993,0 тыс. рублей доходов и поступлений, в том числе собственные доходы составили 4 648,8 тыс. рублей (49,3% уточненного годового плана), безвозмездные поступления – 14 344,2 тыс. рублей (52,9% уточненного годового плана).

Поступления налоговых и неналоговых платежей за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 727,3 тыс. рублей или на 13,5%.

В январе-июне текущего года собственная доходная часть бюджета района на 81,4% сформировалась за счет налоговых доходов и на 18,6% - за счет неналоговых доходов. При этом в структуре доходов 80,1% занимают четыре основных доходных источника: подоходный налог (36,8%), налог на добавленную стоимость (20,4%), налоги на собственность (12,8%), и другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) (10,1%).

Основная доля консолидированного бюджета района (75,5%) сформирована за счет безвозмездных поступлений – 14 344,2 тыс. рублей или 52,9% к уточненному годовому плану, из них: дотации поступили в сумме 11 496,7 тыс. рублей или 56,3% годового плана, субвенции – 2 665,9 тыс. рублей, в том числе на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 2 504,4 тыс. рублей или 55,9% годового плана, иные межбюджетные трансферты- 181,6 тыс. рублей или 9,8% годового плана, собственные доходы (24,5%) 4 648,8 тыс. рублей или 49,3% годового плана.

С учетом вышеизложенного, доходы консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составили 18 993,0 тыс. рублей или 51,9 % годового плана.

Расходы бюджета Ветковского района за 1 полугодие 2019 профинансированы в пределах поступивших налогов, доходов и средств из бюджетов других уровней в сумме 18 895,6 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 51,7% к уточненному годовому плану и на 98,8 к плану отчетного периода.

Бюджет района за 1 полугодие 2019 исполнен с профицитом в размере 97,4 тыс.рублей, который носит технический характер.

Финансирование расходных обязательств бюджета района в 1-м полугодии 2019 года проходило в условиях ограниченного поступления средств из республиканского бюджета. За текущий период получено дотации в сумме 11 496,7 тыс.рублей или профинансировано 56,3 % годового плана. Для обеспечения своевременной оплаты первоочередных расходов, включая расходы на отпускную компанию педагогических работников и другие трансферты населению, несколько раз вносились изменения в плановые назначения по дотации, в результате её объём увеличился на сумму 1 895,0 тыс.рублей по отношению к первоначально-запланированному плану 1 полугодия за счет передвижки с 4-го квартала.

В виде безвозмездных поступлений (субвенции, иные межбюджетные трансферты) в соответствии с распоряжениями и решениями Гомельского облисполкома в 1-м полугодии дополнительно выделено средств на сумму 198,1 тыс. рублей для решения социально-экономических задач.

Дебиторская задолженность бюджетных учреждений района на 01.07.2019 года сложилась в объеме 78,9 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по бюджету района на 01.07.2019 года составляет 1,5 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019 года отсутствует.

За 1 полугодие 2019 года с бюджетным финансированием в районе реализовано 11 государственных программ, которые являются основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов. На программные расходы направлено 17 380,2 тыс.рублей, это 92,0% от всех расходов бюджета. 86,7% «программного бюджета» приходится на реализацию шести социальных программ, охватывающих основные сферы жизнеобеспечения граждан – образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, физкультуру, поддержку территорий, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Отрасли социальной сферы за 1 полугодие 2019 года профинансированы в сумме 13 126,9 тыс. рублей или 69,4% от общих расходов бюджета, по сравнению с 1 полугодием 2018 г. темп роста составил 103,6%. Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета приходится на образование. На его финансирование за 1 полугодие 2019 года направлено 6 786,6 тыс.рублей или 35,9% всех расходов бюджета и 51,7% расходов на социальную сферу. На здравоохранение за 1 полугодие 2019 года направлено 3 794,8 тыс.рублей или 20,1% всех расходов бюджета района и 28,9% расходов на социальную сферу района. Расходы на содержание учреждений физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации за 1 полугодие 2019 года составили 1 290,6 тыс.рублей или 6,8% всех расходов консолидированного бюджета и 9,8% расходов на социальную сферу района. Расходы на социальную политику составили 1 254,9 тыс.рублей или 6,6% всех расходов консолидированного бюджета и 9,6% расходов на социальную сферу района.

Финансирование расходов жилищно-коммунального хозяйства за 1 полугодие 2019 года составило 1 368,0 тыс.рублей или 7,2% всех расходов консолидированного бюджета (1 полугодие 2018г. – 1 252,0 тыс.рублей). Наибольший удельный вес из всех оплаченных расходов составляют расходы по финансированию части затрат по оказанию ЖК услуг населению проживающему в обслуживаемом и не обслуживаемом жилищном фонде (61,7% или 844,6 тыс.рублей) и расходы по благоустройству населенных пунктов, с учетом уличного освещения - (29,1% или 398,3 тыс.рублей).

В 1 полугодии текущего года задолженность населения за предоставленные коммунальные услуги по отношению к 01.01.2019 года увеличилась в 1,1 раза и составила 212,7 тыс.рублей (189,6 тыс. рублей на 01.01.2019 г), просроченная задолженность также увеличилась в 1,1 раза и составила 114,9 тыс.рублей (105,7 тыс. рублей - на 01.01.2019 года).

Объем выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда за январь-июнь 2019 года профинансирован на сумму 144,6 тыс.рублей, из которой за счет бюджета оплачено – 73,8 тыс.рублей (или 51,0%), за счет отчислений граждан – 70,8 тыс.рублей (49,0%). По состоянию на 01.07.2019 года неиспользованный остаток отчислений граждан составил 24,6 тыс.рублей, который равен двухмесячной сумме начислений.

В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств была направлена на первоочередные расходы 81,5 % (15 394,6 тыс. рублей). Среди них на первом месте - заработная плата с начислениями – 57,4%. Затем идут субсидии организациям – 8,3%, расходы по коммунальным услугам – 7,6%, трансферты населению – 5,4, расходы на питание и медикаменты – 2,8%.

От внебюджетной деятельности организациями района за 1 полугодие 2019 года получено средств в объеме 285,7 тыс. рублей, что составляет 1,5% от произведенных бюджетных расходов. По отношению к аналогичному периоду 2018 года указанный объем увеличился на 65,5 тыс. рублей или 29,7%. В структуре доходов по внебюджетной деятельности наибольший удельный вес занимают учреждение здравоохранения "Ветковская центральная районная больница" 41,7% (119,1 тыс.рублей), учреждение "Ветковская районная ветеринарная станция" 17,6% (50,3 тыс.рублей) и отдел образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома – 14,8% (42,2 тыс.рублей, в том числе доходы ГУ «ДЮСШ» - 27,2 тыс.рублей).

За 1 полугодие 2019 года в рамках имеющихся полномочий финансовым отделом был проведён мониторинг отработки рабочего времени работников в 2 учреждениях района. В результате мониторинга нарушений не установлено.

Начальник финансового отдела
Н.В. Корнейчук